Bangunan IGD RSUD Tc Hillers Maumere
MAUMERE – Kasus korupsi pengadaan trafo pada IGD RSUD Tc Hillers Maumere memasuki sidang kedua pada Rabu (2/3) dengan agenda masing-masing pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk terdakwa Andreas David, dan Petrus Loli.
Sedangkan untuk terdakwa Eko Sulistio Susanto dan Budi Suryadi, pada sidang kedua pada hari yang sama dilaksanakan dengan agende pemeriksaan saksi.
Adapun barang bukti dalam kasus pengadaan trafo IGD RSUD Tc Hillers Maumere tersebut yang dikutip dari lama resmi resmi SIPP Pengadilan Negeri Kupang adalah sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 100/SK-ADM/CAT/VIII/2020.
2. 1 (Satu) berkas dan lampirannya Laporan Internal Audit Proyek Pengadaan Travo 1000 KVA dan perlengkapannya pada RS TC. Hillers Maumere.
3. 1 (satu) berkas surat pesanan Nomor : RSUD.PPK/08/SP.TRAVO 1000 KVA dan perlengkapannya.
4. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit tujuan tertentu pengadaan Travo 1000 KVA dan perlengkapannya untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : 01/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2021 tanggal 19 April 2021.
5. 1 (satu) Jepitan surat Laporan Transaksi Finansial BANK BRI atas nama Yosep Weo No rek : 011901019634506 periode tranasaksi dari tanggal 01 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.
6. 1 (satu) Jepitan surat Laporan Transaksi Finansial BANK BRI atas nama Yosep Weo No rek : 357301025249532 periode tranasaksi dari tanggal 01 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.
7. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSDM.821.1.13/17/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tanggal 28 Februari 2020.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : RSUD/493a/III/12021 Tanggal 8 Maret 2021 Perihal Permohonan Audit / Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Travo.
9. 1 (satu) lembar Surat Daftar Permintaan Kebutuhan IPSRS Tanggal 17 Maret 2020.
10. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor : RSUD/237/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020.
11. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 0019 / AGA.01.01 / 200200 / 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tambah Daya BLUD RSUD T.C. Hillers – Maumere.
12. 1 (satu) jepit Surat Notulen Rapat Koordinasi Penata Usaha Keuangan Daerah terhadap Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sikka.
13. 2 (dua) lembar Surat Nomor : RSUD / 507 / VIII / 2020 Tanggal 14 Juli 2020 perihal Persiapan Pengadaan Travo Dan Penambahan Daya Listrik.
14. 1 (satu) jepit Justifikasi Pekerjaan Pengadaan Travo 1000 KVA dan Perlengkapannya Serta Penambahan Daya Listrik pada RSUD Dr. T.C. Hillers Tahun Anggaran 2020 Nomor : RSUD / 514.9 / VII / 2020 Tanggal 15 Juli 2020.
15. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Identifikasi Kebutuhan Barang / Jasa Nomor : RSUD / 514.a / VII / 2020 Tanggal 15 Juli 2020.
16. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Travo dan Penambahan Daya Listrik Sumber Dana BTT APBD KAB. SIKKA pada RSUD Dr. TC HILLERS Maumere Tahun 2020.
17. 2 (dua) bundel fotocopy Surat dari PT. PRISMA SUKSES BERSAMA Tanggal 03-07-2020 Kepada Direktur RS T.C. Hillers Maumere – Kab. Sikka Flores NTT.
18. 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD / 540 / VII / 2020 Tanggal 24 Juli 2020 Perihal Permohonan Personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
19. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Direktur BLUD RSUD dr. TC. Hillers Maumere Nomor : RSUD.TU / SK / 52 / VII / 2020 Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Travo dan Penambahan Daya Listrik Pada BLUD RSUD dr. TC. Hillers Maumere Tahun Anggaran 2020.
20. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Direktur BLUD RSUD dr. TC. Hillers Maumere Nomor : RSUD.TU / SK / 52 / VII / 2020 Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Travo dan Penambahan Daya Listrik Pada BLUD RSUD dr. TC. Hillers Maumere Tahun Anggaran 2020.
21. 2 (dua) lembar Surat Nomor : RSUD / 545.f / VII / 2020 Tanggal 27 Juli 2020 perihal Perintah Pelaksanaan Pengadaan Travo 1000 KVA dan Perlengkapannya seta Penambahan Daya Listrik Rumah Sakit.
22. 1 (satu) jepit Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : RSUD / SPPD / 574 / VIII / 2020 Tanggal 04 Agustus 2020.
23. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 02 / PPK / RSUD / DAU / VIII / 2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Undangan.
24. 2 (dua) lembar Surat Nomor : RSUD / 614.a / VIII / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 perihal Pengajuan Pencana Kebutuhan Belanja untuk Pengadaan Travo 1000 KVA dan Perlengkapannya serta Penambahan Daya Listrik untuk Penanganan dan Pencegahan COVID-19 beserta lampirannya.
25. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 05 / PPK / RSUD / SPPBJ / VIII / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 perihal Penunjukan Penyedia Barang / Jasa dalam Pencegahan Dan Penanganan Darurat COVID-19.
26. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Kode Rekening 4.04.01.02..5.1.8.01.01 Tahun Anggaran 2020.
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 07 / PPK / RSUD / SMPK / VIII / 2020 Tanggal 20 Agustus 2020.
28. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 06 / PPK / RSUD / DPD / VIII / 2020 Tanggal 20 Agustus 2020 perihal Penyerahan Lokasi.
29. 1 (satu) jepit Surat Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pengadaan Travo 1000 KVA dan Perlengkapannya pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Tahun Anggaran 2020 Nomor : RSUD.PPK / 07 / TRAVO / VIII / 2020 Tanggal … Agustus 2020.
30. 1 (satu) berkas Progres 0 % (nol persen) Pekerjaan.
31. 1 (satu) berkas Laporan Pembangunan Rumah Travo Surat Pesanan Nomor : RSUD. PPK/08/SP-TRAVO/VIII/2020.
32. 1 (satu) berkas fotocopy Data-data Visual Pekerjaan.
33. 1 (satu) berkas Surat Pesanan Nomor : RSUD. PPK/08/SP-TRAVO/VIII/2020.
34. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Reviu Atas Rencana Kebutuhan Belanja Pengadaan Travo 1000 KVA dan Perlengkapannya serta Penambahan Daya Listrik dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada BLUD RSUD T.C. Hillers Maumere Nomor : 36/LHR/ITKAB/SKA/2020 Tanggal 11 September 2020.
35. 1 (satu) berkas fotocopy Nomor : 05 / PT.CAT / IX / 2020 Tanggal 15 September 2020 perihal Permohonan Uang Muka Tiga Puluh Persen.
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : RSUD/ /IX/2020 Tanggal 24 September 2020.
37. 1 (satu) lembar Surat Tambahan Uang Persediaan (TU) tanggal 30 September 2020.
38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Tanggal 30 September 2020.
39. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : SPP / 0168 / 7 / 4.04.01.02 / 2020 Tanggal 30 September 2020.
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : SPP / 0168 / 7 / 4.04.01.02 / 2020 Tanggal 30 September 2020.
41. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : SPP / 0168 / 7 / 4.04.01.02 / 2020 Tanggal 30 September 2020.
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor : SPP / 0168 / 7 / 4.04.01.02 / 2020 Tanggal 30 September 2020.
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : RSUD.PPK / 39 / BA.PEMBAYARAN TRAFO / IX / 2020 Tanggal 30 September 2020.
44. 1 (satu) jepit Keputusan Direktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD.TU / SK / 62.a / X / 2020 Tanggal 01 Oktober 2020.
45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 1 Oktober 2020.
46. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : RSUD.PPK / 40 / REK_TRAFO / X / 2020.
47. 2 (dua) lembar Kwitansi BANK NTT Tanggal 06 Oktober 2020.
48. 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2020.
49. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : RSUD.PPHP / 01 / BAPHP.TRAFO / XI / 2020 Tanggal 02 November 2020.
50. 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : RSUD.PPK / 12 / BAST-TRAFO / XI / 2020 Tanggal 03 November 2020.
51. 1 (satu) lembar Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 0CS.P.27.423.5307.JEGK.20 Nomor Registrasi : K0X7.20 Tanggal 18 November 2020.
52. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 003 / CAT / XI / 2020 Tanggal 15 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran Termin Kedua (Termin Akhir).
53. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Terakhir 100% Nomor : RSUD.PPK / 02 / BA.PEMBAYARAN TRAFO / XII / 2020 Tanggal 16 Desember 2020.
54. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : RSUD.PPK / 03 / REK_TRAFO / XII / 2020.
55. 1 (satu) lembar Surat Perihal Jawaban persetujuan Perubahan Nama Nomor : 43500 / 201228 / 2994 Tanggal 28 Desember 2020.
56. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 43500 / 201228 / 2994 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Jawaban Persetujuan Perubahan Nama.
57. 1 (satu) lembar Tanda Terima Tagihan PLN NONTAGLIST No.Resi : 86100-01 / 2020 / 816596 Tanggal 28 Desember 2020.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Buku Kas : 03 Kode Rekening 5.2.3.29.01 Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Desember 2020.
59. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 0004/STS/1.02.02.01/2020 Tanggal 29 Desember 2020.
60. 2 (dua) lembar Kwitansi BANK NTT Tanggal 29 Desember 2020
61. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disahkan oleh Direktur RSUD Dr. TC Hillers Maumere.
62. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas SPJ Nomor : 003/1.02.02.01/2020 Tanggal 30 Desember 2020.
63. 1 (satu) lembar Ringkasan Buku Kas Umum Tambahan Uang Persediaan atas Penggunaan Dana Tanggap Darurat dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tanggal 30 Desember 2020.
64. 1 (satu) lembar Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan atas Penggunaan Dana Tanggap Darurat dalam Rangka Penanganan Covid-19.
65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 30 Desember 2020.
66. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Final Tambahan Uang Persediaan atas Penggunaan Dana Tanggap Darurat dalam Rangka Penanganan Covid-19.
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor : 0003/BA/PPK-RSUD/2020 Tanggal 30 Desember 2020.
68. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Travo 1000 KVA dan Perlengkapannya untuk Penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : 01/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2021
69. 1 (satu) jepit Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit
70. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit
71. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Pengembalian BTT TA 2020 dari PT CATUR AERA Kepada KAS DAERAH dengan Penyetor atas nama SIYAM MACHFUDAH Tanggal 29 Juli 2021 sejumlah IDR 25.000.000.00.
72. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Pengembalian BTT TA 2020 dari PT CATUR AERA Kepada KAS DAERAH dengan Penyetor atas nama SIYAM MACHFUDAH Tanggal 29 Juli 2021 sejumlah IDR 25.000.000.00.
73. 1 (satu) lembar Print Screen Email dari Mandiri Cash Management dengan alamat email : mcm@bankmandiri.co.id kepada caturaera@gmail.com Tanggal 7 Agustus 2021 tentang Notifikasi Transaksi Berhasil Transfer Kepada REKENING KAS UMUM DAERAH KAB S sejumlah IDR 25.000.000.00
74. 2 (Dua) lembar print out surat penawaran dari PT. Teknik Inti Mandiri Nomor nomor TIM-Q-20-09-0107 tanggal 08 September 2020 kepada PT. Catur Aera Teknologi dengan nilai sebesar Rp. 342,204,000.00 (Dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
75. 1 (Satu) lembar print out PO dari PT. Catur Aera Teknologi Nomor : 020/PO-PURCH/CAT/IX/2020 tanggal 10 September 2020 kepada PT. Teknik Inti Mandiri.
76. 1 (Satu) lembar print out invoice PT. Teknik Inti Mandiri nomor : TIM-INV-20-0001 tanggal 22 September 2020 Payment 1 DP 30 % sebesar Rp.95,476,311.00 (Sembilan puluh lima juta rupiah empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah).
77. 1 (Satu) lembar print out invoice PT. Teknik Inti Mandiri nomor : TIM-INV-20-0002 tanggal 9 November 2020 Payment 2 70 % sebesar Rp. 222,778,059.00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan lima puluh Sembilan rupiah).
78. 1 (Satu) lembar fotocopy Kwitansi pengurusan Sertifikat Laik Operasi tegangan menengah RSUD dr. TC. Hillers dengan daya 1.000 KVA tanggal 18 November 2020 sebesar Rp. 40,000,000.00 (Empat puluh juta rupiah)
79. 1 (Satu) lembar fotocopy Sertifikan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/2155/AS.02.01/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 atas nama MISBAH
80. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta PT. Teknik Inti Mandiri Nomor 08 dari Notaris Haji WARMAN di Jakarta.
Kontributor : Albert Aquinaldo
